② 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；
③ 验收工作包括货品数量验收、货品质量验收、货品价格三方面内容：
A、货品数量验收
a、 如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；
b、 如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；
c、 散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。
d、 货品数量验收由仓库负责，后厨、采购部监督。
B、货品质量验收
a、 货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；
b、 验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；
c、 必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
d、 货品质量验收由后厨负责，仓库、采购部监督。
C、货品价格由采购部负责把关，后厨、仓库进行监督。
D、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、仓库。
④ 填制《阳光海岸大酒店入库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤ 验收工作完成后，将订货单、《阳光海岸大酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。
三、购进存货的款项支付，按照阳光海岸大酒店规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。
1、财务部稽核人员收到申购单、入库单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
（1）检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。
（2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对：
检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效；检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致；
检查发票是否为正式有效票据；
检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符；
检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。
（3）检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。
（4）签署正式的付款核准意见。
3、 请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。
4、 出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。
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