②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票；
③采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买；
④购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。
(5)应急物品的采购：
①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续；
②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票；
③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。
(6)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。
(7)物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。
5、物品采购资料的保管
(1)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。
(2)物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存。
五、记录
《物品采购计划表》
六、相关支持性文件
1、《仓库管理标准作业程序》
2、《备用金管理标准作业程序》
3、《物品验证标准作业程序》
4、《分供方评审与管理标准作业程序》
5、《费用报销审核标准作业程序》
采购管理标准作业程序